第一部分部门概况

一、主要职责

（一）轮训科级领导干部，培训中青年后备干部和有关部门的理论骨干；    

（二）协助人事部门培训全市公务员；    

（三）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论等党的理论。    

二、内设机构及编制

党校编制合计17人，2015年年末实有人数16人，机关工勤人员…1人，离休人员1人，退休人员15人，聘用人员5人，遗属人员2人。    

本报表的编报是党校预算单位2015年的经费收支情况。    

 

第二部分2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8、附件9、附件10、附件11、附件12、附件13    

 

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2015年本单位收入预算为166.36万元，2015年本单位收入决算完成232.86万元，预决算收支增加66.5万元，主要原因为：因工作需要人员增加。    

2015年本单位收入决算为232.86万元，其中：财政拨款收入232.86万元，收入决算较2014年增长26.6%    

2015年本单位支出决算为232.58万元，一般公共服务支出218.59万元，社会保障支出13.99万元等（按财决01表支出功能分类分别列示）。年末结转和结余8.33万元。支出决算总额较2014年增长26.6%    

收入总额增长的主要原因：因工作需要人员增加的结果。    

支出总额增长的主要原因：因工作需要人员增加的结果。    

2015年财政拨款支出共计232.58万元。其中，基本支出184.65万元，主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出；项目支出47.92万元，主要用于龙江发展讲坛多媒体教室改造项目，供暖改造项目。（根据实际情况详细列示）    

二、“三公”经费支出说明

2015年财政拨款“三公”经费支出0.06万元，较2014年增长（下降）0%。    

（一）因公出国（境）费    

2015年因公出国（境）费0万元。主要原因是无因公出国支出。    

（二）公务接待费    

2015年公务接待费0.06万元，较2014年决算数增长（下降）0%，主要原因是无人员增减变化。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

2015年公务用车购置及运行维护费0万元，较2014年决算数增长（下降）0%，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。    

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出25.20万元，比2014年减少9.10万元，减少26.5%。主要原因是：严格执行国家和省深化完善部门预算改革有关文件精神，根据国家和省的财政供给政策和财务管理制度要求，减少机关运行经费支出。（根据CS05表填列）    

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额6.22万元。    

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。    

 

第四部分名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》，对穆棱市XX局2015年部门决算中相关名词解释如下：    

一、财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费支出：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。